关于下发全省质监系统“双随机一公开”抽查任务的通知

阅读次数：1388 编辑：市工商质监局信息来源：市工商质监局发布时间：2017-12-02 20:49

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皖质办函〔2017〕318号

各市质监局、工商质监局，省直管县市场监管局，省局各有关处室，省纤检局：

根据《关于组织开展全省市场监管“双随机一公开”不定向抽查活动的通知》（皖工商企监字〔2017〕107号）要求，省局会同省工商局按计划抽取了此次联合抽查的检查对象名单，并以抽查任务形式通过安徽省事中事后监管平台下发至各县（区）市场监管部门。为完成好此次联合抽查任务，现将有关事项通知如下：

一、登录监管平台，及时查收任务

此次联合抽查涉及质监系统的抽查任务为工业产品生产许可证核发证后监督检查、食品相关产品监督检查和纤维制品质量监督检查等3项。根据抽查对象随机摇号的情况，各县（区）任务量不同（部分县（区）没有分配到抽查任务）。市级质监部门要及时登录安徽省事中事后监管平台，通过数据分析版块中的抽查任务查询，掌握本地任务分配情况，并与抽查对象名单（附件1、2、3）进行核对。各县（区）市场监管部门要及时登录安徽

省事中事后监管平台查看待办任务，并将任务分配情况和抽查企业户数及时报上级机关核对。

二、做好执法检查人员随机匹配工作

各市质监部门要强化与同级工商、人社、统计和食药部门的协作配合，认真指导县（区）市场监管部门建立完善执法检查人员名录库，并配置到安徽省事中事后监管平台中。县（区）市场监管部门要根据本单位接收的抽查任务类型，逐项匹配执法检查人员，形成随机抽查“一企一表”。

三、做好联合抽查的组织实施工作

各县（区）市场监管部门要根据五部门“双随机、一公开”联合抽查通知要求，结合随机抽取的“一企一表”，梳理汇总抽查任务，与同级人社部门和统计部门共同制定具体联合抽查方案，并组织实施，认真填写“一企一表”和现场检查记录表（附件4、5、6）。联合抽查要严格依法履行监督检查职责，发现问题要一查到底，确保抽查工作不走过场。市级质监部门、省局各有关处室、省纤检局要加强对县（区）联合抽查工作的跟踪指导，及时解答和回应县（区）市场监管部门的工作疑问和工作关切，严格按照时间节点完成各项抽查任务。要及时总结工作中好的经验做法，发现问题要及时向省局反馈。

请各市质监局、工商质监局于2017年11月30日前，将 “双随机、一公开”监管工作总结（含本次联合抽查情况）和抽查情况汇总统计表（见皖工商企监字〔2017〕107号文件）报省局法规处。

联系处室，联系人和联系电话：

省局法规处（综合协调），陈林茂，0551-63356070；

省局行政审批办（工业产品生产许可证核发证后监督检查），曹广德，0551-62999862；

省局监督处（食品相关产品监督检查），王孝辉，0551-63356109；

省纤维检验局（纤维制品质量监督检查），杨博，0551-63356467。

附件：1.工业产品生产许可证核发证后监督检查企业名单

2.食品相关产品监督检查企业名单

3.纤维制品质量监督检查企业名单

4.工业产品生产许可证获证企业证后监管检查记录表

5.食品相关产品“双随机一公开”监督检查记录表

6. 纤维制品质量监督检查记录表

2017年9月11日

附件1

工业产品生产许可证核发证后监督检查企业名单

序号	属地监管机构账号	属地监管机构名称	抽查企业名称	统一社会信用代码	注册号	抽查企业住所
1	3401020180	合肥市瑶海区市场监督管理局	合肥盛亚电机电泵有限公司	913401227981162125	340122000008819	安徽省合肥市肥东县新城开发区燎原路东
2	3401020180	合肥市瑶海区市场监督管理局	合肥市绿创纸塑制品有限公司	91340100MA2MU62Y1W	340100001553123	合肥市瑶海区龙岗路与明皇路交口茂瑞达产业园A栋2楼（合肥茂瑞达有限公司内）
3	3401110200	合肥市包河区市监局	合肥添彩包装有限公司	913401007608399688	340100000291626	安徽省合肥市东流路中段149号
4	3401220320	合肥市肥东县市监局	安徽蓝辰吸塑制品有限公司		340122000104626	肥东经济开发区西外环路西纬三路北侧
5	3401220320	合肥市肥东县市监局	合肥盛亚电机电泵有限公司	913401227981162125	340122000008819	安徽省合肥市肥东县新城开发区燎原路东
6	3401220320	合肥市肥东县市监局	合肥金昌商用厨房设备制造有限公司	913401223995440250	340122000088621	肥东县撮镇镇新安居委会燎原
7	3402210190	芜湖市芜湖县市场监管局	巨隆集团安徽吉隆矿业有限公司	913402217810626684	340221000014565	芜湖机械工业园
8	3402240210	芜湖市无为县市场监管局	安徽绿洲电缆有限公司	913402256642059655	341422000000043
9	3402240210	芜湖市无为县市场监管局	安徽胜华电缆集团有限公司	913402257728350408	341422000000922	安徽省芜湖市无为县高新工业园
10	3402240210	芜湖市无为县市场监管局	安徽神力运输机械有限公司	91340225153705175L	341422000001595	安徽省芜湖市无为县赫店镇苏塘行政村
11	3402930120	芜湖市经开区市场监督管理局	芜湖海峰化工有限责任公司	91340200719948476C	340208000005108	安徽省芜湖市经济技术开发区长江路西北侧
12	3404020260	淮南市大通区市场监管局	淮南市矿山机电设备厂	91340402150226910K	340403000000800	安徽省淮南市大通菜市街
13	3404060260	淮南市潘集区市场监管局	淮南市宇泰工贸有限公司	91340400689784465J	340400000066926	安徽省淮南市潘集区夹沟乡政府北100米
14	3405210200	马鞍山市当涂县市场监管局	马鞍山和聚海塑业科技有限公司	91340521595736913U	340521000054846	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
15	3406210230	淮北市濉溪县市场监督管理局	淮北市卡宝食品饮料有限公司	91340621095926745K	340621000040034	濉溪县乾隆湖工业园
16	3406210230	淮北市濉溪县市场监督管理局	淮北市丰泰机电有限公司	91340621551805884Q	340621000019784	安徽省淮北市濉溪县临涣镇工业园
17	3407210230	铜陵市义安区市场监督管理局	铜陵市荣伟水泥有限责任公司	91340764750976678P	340721000007431	铜陵县钟鸣镇清泉村
18	3408030150	安庆市大观区市场监督管理局	安庆吉港白鳍豚水泥有限公司	913408007529962853	340800000019949	安徽省安庆市集贤北路263号
19	3408220400	安庆市怀宁县市场监管管理局	安徽正强金属制品有限公司	91340822798133960R	340822000000952	安徽省安庆市怀宁县工业园
20	3408220400	安庆市怀宁县市场监管管理局	安徽省三环纸业集团工程设备有限公司	91340822052904597K	340822000027563	安徽省安庆市怀宁县工业园
21	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	安徽省桐城市天磊防护用品有限公司	91340881575729361Y	340881000050440	安徽省桐城市青草镇工业园
22	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	安徽兴之润包装有限公司	91340881MA2N0P0C8F	340881000097342	桐城市吕亭镇新店村方墩组
23	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	桐城市雅洁劳保制品有限公司	91340881MA2MQ1ER5B	340881000082906	桐城市青草镇吉庆居委会青草大道131号
24	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	安徽盛运重工机械有限责任公司	91340881085229479T	340881000065840	安徽省桐城市区快活岭
25	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	安徽金星包装有限公司	91340881153904932L	340881000005973	安徽省桐城市大关镇
26	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	桐城市顺祥塑料有限公司	913408815518455877	340881000041310	桐城经济开发区铁东二路
27	3410040360	黄山市徽州区市场监督管理局	黄山天马铝业有限公司	91341004664227785E	341004000001984	安徽省黄山市徽州区城北工业园区
28	3410210250	黄山市歙县市场监督管理局	黄山市诚意金属有限公司	91341021704957433X	341021000004635	黄山市歙县郑村镇郑村路口11-1号
29	3411240220	滁州市全椒县市场监督管理局	安徽品生电力科技有限公司	91341124551845085B	341124000020252	安徽省滁州市全椒县经济开发区
30	3411250210	滁州市定远县市场监督管理局	定远县绿之源纸质餐具有限公司	9134112568361297X2	341125000016347	安徽省滁州市定远县定城镇何庄村
31	3411260200	滁州市凤阳县市场监督管理局	安徽珍珠水泥集团股份有限公司	91341100704969581G	341100000027465	安徽省滁州市凤阳县刘府镇茶山凤淮路南侧
32	3411810180	滁州天长市场监督管理局	天长市天顺仪表线缆有限公司	913411817849282524	341181000001639	安徽省天长市铜城镇车站北路
33	3411810180	滁州天长市场监督管理局	天长市三发防护用品有限公司	91341181610577691E	341181000004632	安徽省天长市仁和镇人民西路67号
34	3411810180	滁州天长市场监督管理局	天长市东方塑业包装有限公司	913411817199086858	341181000001165	安徽省天长市建设东路737号
35	3411810180	滁州天长市场监督管理局	安徽宏林仪表线缆有限公司	91341181662927403A	341181000019786	安徽省天长市铜城经济工业园区163号
36	3411810180	滁州天长市场监督管理局	天长市正中精特电缆有限公司	91341181664202019X	341181000024716	安徽省天长市永丰镇
37	3411810180	滁州天长市场监督管理局	安徽电缆股份有限公司	91341100737327809X	341100000030156	安徽省天长市安缆大道1号
38	3412020260	阜阳市颍州区市场监督管理局	阜阳市利来包装有限公司	91341200085210081N	341200000143706	阜阳市安徽颍州经济开发区颍一路南侧、州十一路西侧
39	3412030350	阜阳市颍东区市场监管局	安徽金辉印务有限公司	91341200728497873L	341200000033119	安徽省阜阳市颍东经济开发区阜蚌路668号
40	3412040290	阜阳市颍泉区市场监管局	安徽省安力线缆有限公司	91341200791884649Q	341200000044576	安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园阜坎路北侧
41	3412040290	阜阳市颍泉区市场监管局	安徽省阜阳市盛大机械有限公司	91341200788595424C	341200000007395	安徽省阜阳市颍泉区北京西路畜产品加工厂
42	3413230250	宿州市灵璧县市场监督管理局	安徽四方精工机械制造股份有限公司	91341300796400009H	341323000012083	安徽省宿州市灵璧县经济开发区内博山路细则
43	3413240230	宿州市泗县市场监督管理局	泗县宁林塑料制品有限责任公司	9134132474679728XH	341324000016257	安徽省宿州市泗县经济开发区
44	3415020250	六安市金安区市场监管局	安徽浩锦工程材料有限公司	91341502566371265U	341502000005994	六安集中示范园区凤凰路
45	3415030230	六安市裕安区市场监管局	六安市宝丰建材有限公司	913415007627724960	341500000004455	安徽省六安市裕安区平桥工业园
46	3415220280	六安市霍邱县市场监督管理局（食药监局）	霍邱县通达水泥制品有限公司	91341522399545140G	341522000047527	霍邱县邵岗乡上郢村
47	3415250060	六安市霍山县市场监督管理局	安徽省霍山县强联涵管有限公司	91341525328016276M	341525000040364	霍山县衡山镇南岳村
48	3415910120	六安市经开区工商质监分局	安徽巨蓝工业气体有限公司	91341500697363097B	341504000007118	安徽省六安市经济开发区霍邱路
49	3415920210	六安市叶集区市场监管局	六安市盛达防水材料科技有限公司	9134152235512749X4	341522000060572	六安市叶集区姚李镇工业园区
50	3416020080	亳州市谯城区市场监管局	亳州市鸿祥包装材料有限公司	91341600MA2MXGNX08	341600000172817	亳州市谯城区华佗镇大王行政村李孟楼自然村
51	3418230220	宣城市泾县市场监督管理局	安徽绿环泵业有限公司	9134182359015907XY	341823000069920	安徽省宣城市泾县经济开发区新昌路
52	3411910110	滁州市经济技术开发区市场监管局	滁州永强汽车制造有限公司	91341100563441408H	341100000058594	安徽省滁州市铜陵东路270号

附件2

食品相关产品监督检查企业名单

序号	属地监管机构账号	属地监管机构名称	抽查企业名称	统一社会信用代码	注册号	抽查企业住所
1	3401220320	合肥市肥东县市监局	安徽蓝韵包装有限公司	91340122325460398A	340122000097059	肥东新城经济开发区团结路2号
2	3402220190	芜湖市繁昌县市场监管局	芜湖东跃包装有限公司	91340222059725196P	340222000027916	繁昌县经济开发区
3	3405210200	马鞍山市当涂县市场监管局	马鞍山同辉纸制品股份有限公司	91340500769041282M	340500000023390	马鞍山市当涂县经济开发区
4	3405210200	马鞍山市当涂县市场监管局	马鞍山福派纸制品有限责任公司	913405210501837145	340521000055986	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区新桥金柱南路
5	3405230180	马鞍山市和县市场监督管理局	和县伟玲塑业有限公司	91340500675881707T	341424000006207	安徽省马鞍山市和县白桥镇政府北20米
6	3408110190	安庆市宜秀区市场监督管理局	安庆市来客纸品有限公司	913408006808498674	340800000064499	安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡白泽社居委
7	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	桐城市明生复合包装有限公司	913408816957160711	340881000037469	安徽省桐城市新渡镇华东塑料城C区
8	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	桐城市扬子江包装有限公司	913408817690073594	340881000023398	安徽省桐城市新渡镇新安大道
9	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	桐城市永嘉塑业有限公司	913408817950670138	340881000015592	桐城市金神镇草原村1幢101
10	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	安徽精乐塑业有限公司	91340881550169281P	340881000040704	桐城双新经济开发区纬九路
11	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	安徽鑫天包装有限公司	913408816758589459	340881000016278	安徽省安庆市桐城经济开发区兴源工业小区3号
12	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	桐城市中森包装有限公司	91340881077213610B	340881000064099	桐城市新渡镇童庄居委会乾顺圆1#117
13	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	安徽金地包装有限公司	913408816104666687	340881000003523	安徽省桐城市区金大地创业园
14	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	桐城市祥泰塑业有限公司	91340881570404162C	340881000048070	安徽省安庆市桐城经济开发区兴源路
15	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	安徽省桐城市励志包装有限公司	913408816910967253	340881000038164	安徽省桐城市双港镇双港街
16	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	安徽美翔塑业有限公司	91340881550172747P	340881000040729	桐城市新渡镇华东塑料城1#101
17	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	安徽金新塑业有限公司	913408816104665456	340881000019240	安徽省桐城市双港镇
18	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	桐城市昌亿塑业有限公司	91340881769014778U	340881000014676	桐城市新渡镇华东塑料城
19	3408810160	安庆桐城市市场监督管理局	安徽天成包装有限公司	9134088166142859XM	340881000019651	安徽省桐城市范岗镇沥岗村
20	3411250210	滁州市定远县市场监督管理局	定远县同心塑料制品厂	913411255801448006	341125000028474	安徽省滁州市定远县定城镇双庙村
21	3411250210	滁州市定远县市场监督管理局	安徽国忠纸塑包装制品有限公司	91341125325519898B	341125000052232	安徽省滁州市定远县永康镇定炉路
22	3418220230	宣城市广德县市场监督管理局（县食药监局）	安徽百姓山泉水开发有限公司	91341822355128994R	341822000117148	安徽省广德县卢村乡丁冲村乌云山村民组

附件3

纤维制品质量监督检查企业名单

序号	属地监管机构账号	属地监管机构名称	抽查企业名称	统一社会信用代码	注册号	抽查企业住所
1	3402080140	芜湖市三山区市场监管局	芜湖惠川服饰有限公司	91340208563416173H	340206000005968	安徽省芜湖市三山经济开发区绿色食品园内
2	3402230230	芜湖市南陵县市场监管局	芜湖市世嘉服饰有限公司	913402237300031314	340200000056330	南陵县许镇镇工业园区
3	3405040140	马鞍山市雨山区市场监管局	马鞍山市世茂服装有限公司	91340500798134453H	340500000017203	马鞍山市雨山区陶庄村工业小区
4	3416230220	亳州市利辛县市场监管局	利辛县欣美服饰有限公司	913416235717970925	341623000034938	安徽省亳州市利辛县阚町镇服装城

附件4

工业产品生产许可证获证企业

证后监管检查记录表

企业名称：

企业所在地市：

生产地址：

生产许可证编号：

生产许可证有效期：

产品名称：

安徽省质量技术监督局

序号	检查项目	检查要点		事实描述	处理意见
1.1	组织机构	1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。
2.1*	生产设施	1．是否具备满足取证产品的生产和检验设施及场所。 2．生产和检验设施是否能正常运转。
2.2	设备工装	1* 是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。
2.3	测量设备	1．* 是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，
3.3	检验人员	负责成品出厂检验的质检人员应熟悉产品标准并熟练操作【危化品要求：化学分析工（至少2名）是否取得职业技能鉴定机构检发的国家职业资格证书或大专以上分析专业毕业证书。】
3.5	人员培训	2. 法律法规有规定的必须持证上岗。
5.2	采购质量控制	是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 5. 企业采购的原材料是否从有生产许可证单位采购。
6.1	检验管理	是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。
6.3*	出厂检验	是否有出厂检验规定、包装和标识规定。是否按要求进行出厂检验和试验。
7.1	安全生产	是否制定了安全生产制度。危险部位是否有必要的防护措施，如防静电装置等。是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。
7.3*	行业特殊要求	1. 是否国家产业政策规定要求。 2. 装置单位产品能耗是否符合准入条件要求。
企业负责人签字：（企业公章）年月日			基层质监部门签字：年月日	检查组签字：年月日

注：本表一式四份，被检查单位一份、市级许可证行政主管部门一份、行政审批办二份。

附件5

食品相关产品“双随机一公开”监督检查记录表

企业名称
企业地址
统一社会信用代码
生产许可证号
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食品相关产品生产企业基本要求：

生产过程及最终产品不应危害人体健康和造成食品特性改变。
生产全过程符合国家相关法律标准法规及标准要求，企业应制定相应的具体要求。禁止生产超范围、超限量使用添加剂的食品相关产品。企业应建立、实施并遵守有效的安全控制体系，以确保原辅料、半成品和成品符合相应的食品安全要求。
产品的标识应符合国家相关法律法规及标准要求。
国家对高风险的食品相关产品实施生产许可，企业不得超范围生产需获得生产许可证的食品相关产品。
利用新原料生产食品相关产品应当向国务院卫生行政部门提交相关产品的安全性评估材料。

备注：此检查表不适用于餐具洗涤剂。检查项目5产品信息标识2017年10月19日前可暂不做强制要求。

检查项目	检查细则	检查内容	是否符合	备注
管理制度、人员、文件管理和记录	管理制度
	企业应设立相应的卫生管理部门，对企业的卫生工作进行全面管理。该部门负责宣传和贯彻有挂法规和制度，并督促、检查本企业的执行情况；编制修订本企业的各项卫生管理制度规划；组织卫生宣传教育工作，培训有关人员。是否设立卫生管理部门。 2.该部门贯彻有关法规和制度，并督促、检查本企业的执行情况有关记录。 3.是否编制本企业的各项卫生管理制度规划。 4.是否组织卫生宣传教育工作，培训有关人员有关记录。
	企业应设立相应的安全性和合规性管理部门，负责原料以及产品生产过程的安全性及合规性管理和验证。该部门对原料和产品安全性及合规性具有否决权。原辅料、产品出现不合规情况时，应复核具体原因并采取纠正措施。是否设立安全性和合规性管理部门。 2.该部门对原料和产品安全性及合规性是否具有否决权。 3.原辅料、产品出现不合规情况时，查找具体原因并采取纠正措施的有关记录。
	应建立产品安全相关岗位的培训制度，对相关岗位从业人员进行相应的食品安全知识培训。是否有相关制度。 2.检查培训记录。
	人员管理
	企业负责人应了解其在食品安全管理中的职责和作用。企业制度文件中是否有相关规定。
	企业应有专人负责与食品安全相关工作，相关人员应具有产品安全管理的知识和经验，有能力对产品生产过程中出现的食品安全问题做出正确处理。是否有专人负责食品安全管理。 2.能力是否符合要求。
	生产操作人员应熟悉自己的岗位职责，具有与职责相适应的基础理论知识和实际操作技能，能熟练的按工艺文件进行操作。	1 生产操作人员是否熟悉自己的岗位职责，是否能熟练地进行生产操作。 2 是否能看懂相关的图纸、配方和工艺文件。
	检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的食品安全知识、技能和相应资格。	1 是否熟悉产品检验相关规定。 2 是否具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格。
	食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。是否有人员健康管理制度。 2.检查接触直接入口食品相关产品的工作人员是否有健康证。
	文件管理
	应建立并执行系统有效的文件管理程序，对所有文件进行控制管理，确保文件保存完好并便于查找追溯。是否有文件管理程序相关材料。
	应按规定保存原辅料合规性文件、生产记录、等并将其归档。检查相关材料。
	应如实记录产品信息，包括但不限于产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验结果、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。检查相关材料。
	所有文件应字迹清晰，注明日期，标识明确，妥善保存，并在规定时间内予以留存。各相关记录的保存期限应不低于相应产品的保质期，至少不应少于2年。检查相关材料。
厂区环境要求	厂区环境
	厂区应与有毒有害污染源保持相应距离是否与有毒有害源保持一定距离。
	厂区道路应硬化，内外环境应整洁，符合相应生产要求。厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
	企业的生产、行政、生活和辅助区的布局应合理，避免交叉污染。生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
	企业应根据情况制定和执行虫害控制措施，防止虫害孽生。是否有相应的防护措施。
	厂房要求
	厂房应按生产工艺流程及卫生要求进行合理布局，并根据不同生产区域的洁净度要求合理划分作业区，对厂区内的生产车间和公共场所实行分级卫生管理。厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
	厂房面积应与生产能力相匹配，有足够的空间和场地设置设备、物料和产品，并满足生产操作需要。生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
	生产车间与库房的墙壁、地面表面应平整光滑，以减少灰尘积聚且便于清洁；对不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，其生产车间顶棚应易于清洁、消毒，在结构上不利于冷凝水垂直滴下。生产车间墙壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。
	同一生产车间内以及相邻生产车间之间的生产操作不应造成交叉污染。不同卫生要求的产品在同一生产区域内生产时，应保证各产品自身卫生性能。生产车间内设备与设备间、设备与墙壁间，应有适当空间，便于相关操作。同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍。
	生产车间应按需建立人员通道、参观通道和物流通道，并保持通道畅通，无杂物堆积。是否建立了人员进出和物流的通道
	生产设施和设备
	应具备与生产能力和卫生要求相匹配的卫生、通风、搬运、输送等设施，并维护完好。是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
	应按需配备适当的供水设施和排水设施。检查相关设施。
	生产场所设置的水池、地漏等不应对产品造成污染。	1 生产区内安装的水池、地漏是否对生产造成污染。
	应配备足够的清洁设施，有特殊卫生要求的车间应配备适宜的消毒设施并定期消毒。对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，其生产车间、库房应设置消毒、防尘、防虫害等设施，且不应对产品造成污染。是否具备满足生产需要的防护设施，且维护完好。
	应配备废弃物处置设施，防止对产品造成污染。废水、废气、废料的排放，噪声污染及卫生要求等应符合国家有关规定。是否有废弃物处置设施。
	对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，应符合以下要求：应在生产车间入口处，设置洗手、消毒、除尘设施；设置更衣室，更衣室大小应与生产人员数量相适应，并保证工作服与个人服装及其他物品分开放置；按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或工作靴消毒设施，工作靴消毒设施，其规格尺寸应能满足消毒需要。根据需要是否具备满足生产需要的防护设施，且维护完好。
	生产车间内的更衣室、换鞋、洗手、消毒、除尘等设施应由专人管理，并及时清洁和消毒，保持清洁状态，避免给产品带来污染。相关设施是否有专人管理且不对生产造成污染。
	应为员工提供适当、方便的卫生间和洗手设施，卫生间应与生产车间分隔并保持清洁卫生间是否与生产车间分隔并保持清洁。
	生产工艺对温度、湿度有要求的生产车间，应配备温湿度调节及监控设施。根据需要是否有相关设备。
	应配备与生产能力相适应的生产设备和必要的检验设备。查看是否有必要的生产和检验设备。
	生产设备的设计、选型、布局、安装应符合生产要求，便于使用和保养、维修，并易于清洁。实地查看生产车间情况。
	应正确使用和维护生产设备及工具，避免生产过程中对产品造成污染，并定期进行保养和维修。实地查看生产车间情况并检查保养维修记录。
	用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器等的使用范围和精度应符合生产和检验的要求，应有明显的状态标识，并定期检验和记录。查看仪器相关仪器的标识及状态标识。
	影响产品安全的生产和检验设备（包括备品、备件）应建立设备档案，记录其使用、保养、维修的实际情况，并由专人管理。检查是否有相关档案，并由专人保管。
原辅料要求应建立原辅料的采购、验收、运输和贮存管理制度。是否有相关制度。 2.采购文件对原辅料合规性要求。
	应建立原辅料供应商管理制度，规定供应商的选择、审核、评估程序。应对供应商进行评估，选择合格供应商。是否有相关制度。
	原辅料运输应符合规定的运输条件，不应与有毒有害物料混装、混运，避免变质和污染。原辅料运输是否符合要求。
	应按规定对采购的原辅料进行验收，查验合格证明文件。无法提供有效文件的，应按照相应的食品安全标准或企业验收标准进行检验或验证，并保存相关记录。是否严格执行原辅料验收制度。
	应将待验、合格、不合格原辅料分区、按批次存放，并有明显标识。检查原辅料存放是否符合要求。
	原辅料贮存应根据原辅料的物理特性和化学特性，选择合适的贮存条件分别储存。有毒有害物料、易燃易爆物料应单独存放，明确标识，并由专人负责保管，使用时应经过培训的人员按照使用方法进行操作。检查原辅料存放是否符合要求。
	设备使用的清洁材料、润滑剂、粘合剂、脱模剂、清洁剂和消毒剂等化学物品应按用途分类、标识、安全存放使用，避免对产品造成污染。检查原辅料存放是否符合要求。
	原辅料的使用应遵循“先进先出”的原则。不应使用不合格的原辅料，应及时处理并记录在案。检查原辅料使用记录。
	应建立完善的出入库记录制度，保存相应的采购、验收、贮存、使用及运输记录。检查出入库记录是否严格落实。
生产过程的产品安全控制	生产加工卫生要求
	企业应依据相关要求对首次使用的原辅料、配方和生产工艺进行安全评估并验证，检测主要控制指标并记录。试制品经检测合格后，方可投入批量生产。如原辅料及工艺等发生变更，应重新进行评估并记录。检查相关记录。
	应通过危害分析方法明确生产过程中影响产品安全的关键环节，并建立相应的控制措施。应对关键控制环节实施严格监控，落实控制措施的相关文件，如配料（投料）表、岗位操作规程等，并建立可追溯记录。	1 是否制定关键控制点的管理办法和操作控制程序，其内容是否完整。 2 是否按程序实施质量控制。
	对有特殊生产要求的区域（如无菌包装产品、无菌消毒控制区域），应设置环境控制的整体范围，监测区域内的空气质量，避免受到化学品和微生物的污染，并将监测结果记录存档。如需要检查是否有相应条件及记录。
	生产过程中应采取措施识别、防止和消除外来异物的污染风险并防止交叉污染，外来异物包括但不限于刀片、非生产性玻璃、易碎塑料、木头及其他易于包装材料相混淆的材料等。检查是否有相应措施。
	印刷卫生要求
	用于食品接触材料及制品的印刷油墨应符合国家相关法律法规和标准的要求。检查油墨是否符合国家相关法律法规和标准要求。
	用于食品接触材料及制品非食品接触面的印刷油墨层不应与食品直接接触。检查印刷过程是否符合要求。
	在印刷油墨的配方设计、涂覆过程以及印刷半成品或成品的处理、贮存过程中，应确保印刷油墨不易从食品接触材料及制品上脱落。检查实际印刷效果。
	在印刷油墨的配方设计，涂覆过程以及印刷半成品或成品的处理、贮存过程中，应严格控制通过渗透过基材、因堆叠或卷绕引起的黏粘等方式造成的从印刷面转移到食品接触面的物质，确保其最终迁移到食品中的物质浓度符合食品安全要求，即不应危害人体健康和造成食品特性的改变。是否有相关控制措施。
	包装、贮存、运输卫生要求
	用于包装、贮存和装卸的容器、工具和设备应保存清洁，不应对产品造成污染；包装方式应能有效防止二次污染。实地查看相关情况。
	应根据产品的物理特性和化学特性，选择合适的贮存和运输条件，并采取有效措施防止有毒有害物品的污染。贮存和运输过程中应加强防护，防止成品出现损伤和污染。实地查看相关情况。
	应根据产品特点，根据国家相关法律法规和标准的要求制定产品的保质期。实地查看相关情况。
	成品应标明检验状态，不合格品应单独存放，并明显标识。实地查看相关情况。
	仓库中贮存的产品应定期检查，必要时应有温湿度记录，如有异常应及时处理。实地查看相关情况。
	运输工具（如车辆、集装箱等）应清洁、干燥，且有防雨措施。实地查看相关情况。
	企业自查制度
	食品生产者应当建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。生产条件发生变化，不再符合食品安全要求的，食品生产经营者应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产活动，并向所在地县级人民政府质量监督管理部门报告。检查企业是否建立安全自查制度。 2.检查自查记录。
产品信息标识（GB4806.1-2016 2017年10月19日实施）产品标识信息应清晰、真实，不得误导使用者。检查产品标识是否符合要求。
	产品应提供充分的产品信息，包括标签、说明书等标识内容和产品合格证明，以保证有足够信息对食品接触材料及制品进行安全性评估。检查产品标识是否符合要求。
	标识内容应包括产品名称、材质，对相关法规及标准的符合性声明（食品接触材料及制品中原料的使用应符合相应产品的食品安全国家标准和相关公告的规定，食品接触材料及制品中添加剂的使用符合GB 9685和相关公告的规定，食品接触材料及制品应符合相应产品的食品安全国家标准的规定），生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式，生产日期和保质期等内容。检查产品标识是否符合要求。
	符合性声明应包括遵循的法规和标准，有限制性要求的物质名单及其限制要求和总迁移量合规性情况（仅成型品）等。检查产品标识是否符合要求。
	食品接触材料及制品终产品除应符合上述要求外，还应注明“食品接触用”“食品包装用”或类似用语，或加印、加贴调羹筷子标志。有特殊使用要求的产品应注明使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、使用温度等。对于相关标准明确规定的使用条件或超出使用条件将产生较高食品安全风险的产品，应以特殊或醒目的方式说明使用条件，以便使用者能够安全、正确地对产品进行处理、展示、贮存和使用。检查产品标识是否符合要求。
	产品标识内容应优先标示在产品或标签上，标签应位于产品最小销售包装的醒目处。当由于技术原因无法将信息全部显示在产品标签上时，可显示在产品说明书或随附文件中。检查产品标识是否符合要求。
出厂检验食品生产企业应当建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。检查企业是否有出厂检验记录制度。 2.检查是否按要求记录及保存。
	应通过自行检验或委托具备相应资质的检验机构对产品进行检验，确保产品符合其所执行的标准。自行检验应具备与所检验项目相适应的检验场所和检验能力；由具有相应资格的检验人员按规定的检验方法检验；检验仪器设备应定期校验；各项检验记录和检验报告应保存完整。产品检验合格后方可出厂或者销售。检查检验记录。
	应根据工艺规程的有关参数要求，对产品按规定进行过程检验并记录。检查检验记录。
	应根据相关标准要求对每批产品随机抽样，进行出厂检验，建立出厂检验记录制度。检查检验记录。
	应根据相关标准要求对产品进行型式检验。检查检验记录。
	应建立不合产品管理制度，对检验不合格的产品进行相应处置。检查检验记录及不合格产品处置记录。
	应按需制定成品留样保存制度，保存时间应不短于成品标示的保质期；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。检查留样保存制度是否符合要求。
产品追溯和召回应建立产品追溯制度，保证产品从原辅料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。检查是否建立产品追溯制度。 2.检查追溯制度是否能进行有效追溯。
	追溯体系应保证能够获得食品接触材料及制品的来源和去向信息、相关物质或材料的合规性信息。检查追溯信息是否完整。
	应建立产品召回制度。当发现某一批次或类别的产品含有或可能含有对消费者健康造成危害的因素时，应按照国家相关规定启动产品召回程序，及时向相关部门通报，并作好相关记录。检查是否建立产品召回制度。
	被召回的产品进行相应处置。对因标签、标识或说明书不符合食品安全标准而被召回的产品，在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售；销售时应当向消费者明示补救措施。检查召回产品处置记录。
	应建立客户投诉处理机制。对客户提出的书面或口头意见，投诉，企业相关部门应统一作记录并查找原因，妥善处理。检查是否建立客户投诉处理机制。

检查人员：检查企业负责人（盖章）：检查日期：

附件6

纤维制品质量监督检查记录表

检查单位：

被检查单位	单位名称
	地址
	法人代表		邮编
	有无抽样		电话
监督检查内容	检查时间：年月日时分 — 时分
	纤维制品质量状况	有无存在危及人身、财产安全的不合理危险		有□无□ 未发现 □
		有无做到产品符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准		有□无□
		有无在产品或者其包装上注明采用的产品标准		有□无□
		有无以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况		有□无□
		产品有无具备应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外		有□无□
		有无掺杂、掺假，以假充真，以次充好		有□无□
		有无以不合格产品冒充合格产品		有□无□
		有无伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件		有□无□
		有无伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址		有□无□
		有无做到学生服经具有法定资质的检验检测机构出厂检验合格后，才向使用单位供货		有□无□
		有无做到定期对用于经营性服务的生活用絮用纤维制品进行质量检查		有□无□
		维制品用于经营性服务的，有无做到及时更换对存在危及人体健康和人身安全不合理危险的或者已经不符合保障人体健康和人身安全标准的纤维制品		有□无□

监督检查内容	纤维制品禁止性规定执行情况	有无将禁用原料于加工制作生活用絮用纤维制品	有□无□ 未发现□
		有无将限用原料于加工制作生活用絮用纤维制品	有□无□ 未发现□
		有无在生产纺织面料中使用可能危及人体健康和人身安全的原辅材料	有□无□ 未发现□
		有无在织造、印染、整理等过程使用对人体健康和人身安全存在不合理危险的染料、整理剂	有□无□ 未发现□
	进货验收和记录制度履行情况	有无建立健全并执行进货检查验收和记录制度	有□无□ 未发现 □
		有无验明质量合格证明和其他标识	有□无□
		有无采取措施，保持销售纤维制品的质量	有□无□
		有无对用于生产的原辅材料进行进货检查验收和记录	有□无□
		有无验明用于生产的原辅材料符合相关质量以及包装、标识等要求	有□无□ 未发现 □
		有无做到生产纤维制品的原辅材料记录保存时限不少于两年	有□无□
		生产纤维制品者有无做到验明并留存产品出厂检验报告，确认产品标识符合国家规定要求	有□无□
		生产学生服验收记录有无有原辅材料名称、规格、数量、购进日期以及供货者名称、地址、联系方式	有□无□
		学生服使用单位有无委托具有法定资质的检验检测机构对学生服进行检验	有□无□
		学生服使用单位有无履行检查验收和记录义务	有□无□

监督检查内容	纤维制品的标注标识要求履行情况		有无有产品质量检验合格证明		有□无□
			有无有生产者名称和地址		有□无□
			有无有产品名称、规格、等级、产品标准编号		有□无□
			学生服、纺织面料标识有无包括纤维成分、含量、安全类别		有□无□
			纺织面料不能确定安全类别的，有无标注国家标准要求的甲醛含量、pH值、色牢度、异味、可分解致癌芳香胺染料、重金属含量等理化检验指标		有□无□
			生活用絮用纤维制品有无标注符合国家标准规定要求的标识，其中以纤维制品下脚或其再加工纤维作为铺垫物或填充物原料的，有无按照规定在标识中对所用原料予以明示说明		有□无□
			非生活用絮用纤维制品除依法标注标识外，有无按照国家规定在显著位置加注“非生活用品”警示		有□无□
监督检查结果
存在问题及处理建议
执法检查人员情况
序号		姓名		证件编号
1
2
3
4
被检查单位（签章）
备注

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检查项目	检查细则	检查内容	是否符合	备注
管理制度、人员、文件管理和记录	管理制度
	企业应设立相应的卫生管理部门，对企业的卫生工作进行全面管理。该部门负责宣传和贯彻有挂法规和制度，并督促、检查本企业的执行情况；编制修订本企业的各项卫生管理制度规划；组织卫生宣传教育工作，培训有关人员。是否设立卫生管理部门。 2.该部门贯彻有关法规和制度，并督促、检查本企业的执行情况有关记录。 3.是否编制本企业的各项卫生管理制度规划。 4.是否组织卫生宣传教育工作，培训有关人员有关记录。
	企业应设立相应的安全性和合规性管理部门，负责原料以及产品生产过程的安全性及合规性管理和验证。该部门对原料和产品安全性及合规性具有否决权。原辅料、产品出现不合规情况时，应复核具体原因并采取纠正措施。是否设立安全性和合规性管理部门。 2.该部门对原料和产品安全性及合规性是否具有否决权。 3.原辅料、产品出现不合规情况时，查找具体原因并采取纠正措施的有关记录。
	应建立产品安全相关岗位的培训制度，对相关岗位从业人员进行相应的食品安全知识培训。是否有相关制度。 2.检查培训记录。
	人员管理
	企业负责人应了解其在食品安全管理中的职责和作用。企业制度文件中是否有相关规定。
	企业应有专人负责与食品安全相关工作，相关人员应具有产品安全管理的知识和经验，有能力对产品生产过程中出现的食品安全问题做出正确处理。是否有专人负责食品安全管理。 2.能力是否符合要求。
	生产操作人员应熟悉自己的岗位职责，具有与职责相适应的基础理论知识和实际操作技能，能熟练的按工艺文件进行操作。	1 生产操作人员是否熟悉自己的岗位职责，是否能熟练地进行生产操作。 2 是否能看懂相关的图纸、配方和工艺文件。
	检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的食品安全知识、技能和相应资格。	1 是否熟悉产品检验相关规定。 2 是否具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格。
	食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。是否有人员健康管理制度。 2.检查接触直接入口食品相关产品的工作人员是否有健康证。
	文件管理
	应建立并执行系统有效的文件管理程序，对所有文件进行控制管理，确保文件保存完好并便于查找追溯。是否有文件管理程序相关材料。
	应按规定保存原辅料合规性文件、生产记录、等并将其归档。检查相关材料。
	应如实记录产品信息，包括但不限于产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验结果、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。检查相关材料。
	所有文件应字迹清晰，注明日期，标识明确，妥善保存，并在规定时间内予以留存。各相关记录的保存期限应不低于相应产品的保质期，至少不应少于2年。检查相关材料。
厂区环境要求	厂区环境
	厂区应与有毒有害污染源保持相应距离是否与有毒有害源保持一定距离。
	厂区道路应硬化，内外环境应整洁，符合相应生产要求。厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
	企业的生产、行政、生活和辅助区的布局应合理，避免交叉污染。生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
	企业应根据情况制定和执行虫害控制措施，防止虫害孽生。是否有相应的防护措施。
	厂房要求
	厂房应按生产工艺流程及卫生要求进行合理布局，并根据不同生产区域的洁净度要求合理划分作业区，对厂区内的生产车间和公共场所实行分级卫生管理。厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
	厂房面积应与生产能力相匹配，有足够的空间和场地设置设备、物料和产品，并满足生产操作需要。生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
	生产车间与库房的墙壁、地面表面应平整光滑，以减少灰尘积聚且便于清洁；对不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，其生产车间顶棚应易于清洁、消毒，在结构上不利于冷凝水垂直滴下。生产车间墙壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。
	同一生产车间内以及相邻生产车间之间的生产操作不应造成交叉污染。不同卫生要求的产品在同一生产区域内生产时，应保证各产品自身卫生性能。生产车间内设备与设备间、设备与墙壁间，应有适当空间，便于相关操作。同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍。
	生产车间应按需建立人员通道、参观通道和物流通道，并保持通道畅通，无杂物堆积。是否建立了人员进出和物流的通道
	生产设施和设备
	应具备与生产能力和卫生要求相匹配的卫生、通风、搬运、输送等设施，并维护完好。是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
	应按需配备适当的供水设施和排水设施。检查相关设施。
	生产场所设置的水池、地漏等不应对产品造成污染。	1 生产区内安装的水池、地漏是否对生产造成污染。
	应配备足够的清洁设施，有特殊卫生要求的车间应配备适宜的消毒设施并定期消毒。对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，其生产车间、库房应设置消毒、防尘、防虫害等设施，且不应对产品造成污染。是否具备满足生产需要的防护设施，且维护完好。
	应配备废弃物处置设施，防止对产品造成污染。废水、废气、废料的排放，噪声污染及卫生要求等应符合国家有关规定。是否有废弃物处置设施。
	对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，应符合以下要求：应在生产车间入口处，设置洗手、消毒、除尘设施；设置更衣室，更衣室大小应与生产人员数量相适应，并保证工作服与个人服装及其他物品分开放置；按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或工作靴消毒设施，工作靴消毒设施，其规格尺寸应能满足消毒需要。根据需要是否具备满足生产需要的防护设施，且维护完好。
	生产车间内的更衣室、换鞋、洗手、消毒、除尘等设施应由专人管理，并及时清洁和消毒，保持清洁状态，避免给产品带来污染。相关设施是否有专人管理且不对生产造成污染。
	应为员工提供适当、方便的卫生间和洗手设施，卫生间应与生产车间分隔并保持清洁卫生间是否与生产车间分隔并保持清洁。
	生产工艺对温度、湿度有要求的生产车间，应配备温湿度调节及监控设施。根据需要是否有相关设备。
	应配备与生产能力相适应的生产设备和必要的检验设备。查看是否有必要的生产和检验设备。
	生产设备的设计、选型、布局、安装应符合生产要求，便于使用和保养、维修，并易于清洁。实地查看生产车间情况。
	应正确使用和维护生产设备及工具，避免生产过程中对产品造成污染，并定期进行保养和维修。实地查看生产车间情况并检查保养维修记录。
	用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器等的使用范围和精度应符合生产和检验的要求，应有明显的状态标识，并定期检验和记录。查看仪器相关仪器的标识及状态标识。
	影响产品安全的生产和检验设备（包括备品、备件）应建立设备档案，记录其使用、保养、维修的实际情况，并由专人管理。检查是否有相关档案，并由专人保管。
原辅料要求应建立原辅料的采购、验收、运输和贮存管理制度。是否有相关制度。 2.采购文件对原辅料合规性要求。
	应建立原辅料供应商管理制度，规定供应商的选择、审核、评估程序。应对供应商进行评估，选择合格供应商。是否有相关制度。
	原辅料运输应符合规定的运输条件，不应与有毒有害物料混装、混运，避免变质和污染。原辅料运输是否符合要求。
	应按规定对采购的原辅料进行验收，查验合格证明文件。无法提供有效文件的，应按照相应的食品安全标准或企业验收标准进行检验或验证，并保存相关记录。是否严格执行原辅料验收制度。
	应将待验、合格、不合格原辅料分区、按批次存放，并有明显标识。检查原辅料存放是否符合要求。
	原辅料贮存应根据原辅料的物理特性和化学特性，选择合适的贮存条件分别储存。有毒有害物料、易燃易爆物料应单独存放，明确标识，并由专人负责保管，使用时应经过培训的人员按照使用方法进行操作。检查原辅料存放是否符合要求。
	设备使用的清洁材料、润滑剂、粘合剂、脱模剂、清洁剂和消毒剂等化学物品应按用途分类、标识、安全存放使用，避免对产品造成污染。检查原辅料存放是否符合要求。
	原辅料的使用应遵循“先进先出”的原则。不应使用不合格的原辅料，应及时处理并记录在案。检查原辅料使用记录。
	应建立完善的出入库记录制度，保存相应的采购、验收、贮存、使用及运输记录。检查出入库记录是否严格落实。
生产过程的产品安全控制	生产加工卫生要求
	企业应依据相关要求对首次使用的原辅料、配方和生产工艺进行安全评估并验证，检测主要控制指标并记录。试制品经检测合格后，方可投入批量生产。如原辅料及工艺等发生变更，应重新进行评估并记录。检查相关记录。
	应通过危害分析方法明确生产过程中影响产品安全的关键环节，并建立相应的控制措施。应对关键控制环节实施严格监控，落实控制措施的相关文件，如配料（投料）表、岗位操作规程等，并建立可追溯记录。	1 是否制定关键控制点的管理办法和操作控制程序，其内容是否完整。 2 是否按程序实施质量控制。
	对有特殊生产要求的区域（如无菌包装产品、无菌消毒控制区域），应设置环境控制的整体范围，监测区域内的空气质量，避免受到化学品和微生物的污染，并将监测结果记录存档。如需要检查是否有相应条件及记录。
	生产过程中应采取措施识别、防止和消除外来异物的污染风险并防止交叉污染，外来异物包括但不限于刀片、非生产性玻璃、易碎塑料、木头及其他易于包装材料相混淆的材料等。检查是否有相应措施。
	印刷卫生要求
	用于食品接触材料及制品的印刷油墨应符合国家相关法律法规和标准的要求。检查油墨是否符合国家相关法律法规和标准要求。
	用于食品接触材料及制品非食品接触面的印刷油墨层不应与食品直接接触。检查印刷过程是否符合要求。
	在印刷油墨的配方设计、涂覆过程以及印刷半成品或成品的处理、贮存过程中，应确保印刷油墨不易从食品接触材料及制品上脱落。检查实际印刷效果。
	在印刷油墨的配方设计，涂覆过程以及印刷半成品或成品的处理、贮存过程中，应严格控制通过渗透过基材、因堆叠或卷绕引起的黏粘等方式造成的从印刷面转移到食品接触面的物质，确保其最终迁移到食品中的物质浓度符合食品安全要求，即不应危害人体健康和造成食品特性的改变。是否有相关控制措施。
	包装、贮存、运输卫生要求
	用于包装、贮存和装卸的容器、工具和设备应保存清洁，不应对产品造成污染；包装方式应能有效防止二次污染。实地查看相关情况。
	应根据产品的物理特性和化学特性，选择合适的贮存和运输条件，并采取有效措施防止有毒有害物品的污染。贮存和运输过程中应加强防护，防止成品出现损伤和污染。实地查看相关情况。
	应根据产品特点，根据国家相关法律法规和标准的要求制定产品的保质期。实地查看相关情况。
	成品应标明检验状态，不合格品应单独存放，并明显标识。实地查看相关情况。
	仓库中贮存的产品应定期检查，必要时应有温湿度记录，如有异常应及时处理。实地查看相关情况。
	运输工具（如车辆、集装箱等）应清洁、干燥，且有防雨措施。实地查看相关情况。
	企业自查制度
	食品生产者应当建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。生产条件发生变化，不再符合食品安全要求的，食品生产经营者应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产活动，并向所在地县级人民政府质量监督管理部门报告。检查企业是否建立安全自查制度。 2.检查自查记录。
产品信息标识（GB4806.1-2016 2017年10月19日实施）产品标识信息应清晰、真实，不得误导使用者。检查产品标识是否符合要求。
	产品应提供充分的产品信息，包括标签、说明书等标识内容和产品合格证明，以保证有足够信息对食品接触材料及制品进行安全性评估。检查产品标识是否符合要求。
	标识内容应包括产品名称、材质，对相关法规及标准的符合性声明（食品接触材料及制品中原料的使用应符合相应产品的食品安全国家标准和相关公告的规定，食品接触材料及制品中添加剂的使用符合GB 9685和相关公告的规定，食品接触材料及制品应符合相应产品的食品安全国家标准的规定），生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式，生产日期和保质期等内容。检查产品标识是否符合要求。
	符合性声明应包括遵循的法规和标准，有限制性要求的物质名单及其限制要求和总迁移量合规性情况（仅成型品）等。检查产品标识是否符合要求。
	食品接触材料及制品终产品除应符合上述要求外，还应注明“食品接触用”“食品包装用”或类似用语，或加印、加贴调羹筷子标志。有特殊使用要求的产品应注明使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、使用温度等。对于相关标准明确规定的使用条件或超出使用条件将产生较高食品安全风险的产品，应以特殊或醒目的方式说明使用条件，以便使用者能够安全、正确地对产品进行处理、展示、贮存和使用。检查产品标识是否符合要求。
	产品标识内容应优先标示在产品或标签上，标签应位于产品最小销售包装的醒目处。当由于技术原因无法将信息全部显示在产品标签上时，可显示在产品说明书或随附文件中。检查产品标识是否符合要求。
出厂检验食品生产企业应当建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。检查企业是否有出厂检验记录制度。 2.检查是否按要求记录及保存。
	应通过自行检验或委托具备相应资质的检验机构对产品进行检验，确保产品符合其所执行的标准。自行检验应具备与所检验项目相适应的检验场所和检验能力；由具有相应资格的检验人员按规定的检验方法检验；检验仪器设备应定期校验；各项检验记录和检验报告应保存完整。产品检验合格后方可出厂或者销售。检查检验记录。
	应根据工艺规程的有关参数要求，对产品按规定进行过程检验并记录。检查检验记录。
	应根据相关标准要求对每批产品随机抽样，进行出厂检验，建立出厂检验记录制度。检查检验记录。
	应根据相关标准要求对产品进行型式检验。检查检验记录。
	应建立不合产品管理制度，对检验不合格的产品进行相应处置。检查检验记录及不合格产品处置记录。
	应按需制定成品留样保存制度，保存时间应不短于成品标示的保质期；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。检查留样保存制度是否符合要求。
产品追溯和召回应建立产品追溯制度，保证产品从原辅料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。检查是否建立产品追溯制度。 2.检查追溯制度是否能进行有效追溯。
	追溯体系应保证能够获得食品接触材料及制品的来源和去向信息、相关物质或材料的合规性信息。检查追溯信息是否完整。
	应建立产品召回制度。当发现某一批次或类别的产品含有或可能含有对消费者健康造成危害的因素时，应按照国家相关规定启动产品召回程序，及时向相关部门通报，并作好相关记录。检查是否建立产品召回制度。
	被召回的产品进行相应处置。对因标签、标识或说明书不符合食品安全标准而被召回的产品，在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售；销售时应当向消费者明示补救措施。检查召回产品处置记录。
	应建立客户投诉处理机制。对客户提出的书面或口头意见，投诉，企业相关部门应统一作记录并查找原因，妥善处理。检查是否建立客户投诉处理机制。